JADWAL ASSISTENSI ISO9001:2008
PENYUSUNAN MANUAL MUTU DISPENDIK KOTA KEDIRI
NO. DOKUMEN
|
JUDUL DOKUMEN
|
TARGET HASIL
|
KET. WAKTU
|
Manual Mutu ISO 9001:2008
BAB I UMUM
|
Terwujudnya Draft Bagian umum Manual Mutu Dispendik
|
TelaahDraft Dokumen Bab 1 pada tanggal:
13 Maret 2013
|
|
MM-1.1
|
Daftar Isi
|
||
MM-1.2
|
Lembar Pengesahan
|
||
MM-1.3
|
Daftar Distribusi Dokumen Manual Mutu
|
||
MM-1.4
|
Ruang Lingkup
|
||
MM-1.5
|
Profil Dispendik
|
||
MM-1.6
|
Struktur Dispendik
|
||
MM-1.7
|
Surat Penunjukan Management Representative
|
||
BAB II KEBIJAKAN, SASARAN MUTU &
PROSES MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
|
Terwujudnya Draft Kebijakan, Sasaran Mutu, dan Proses
Manajemen Mutu Layanan Pendidikan Dispendik
|
Telaah Draft Bab II pada tanggal 20 Maret 2013
|
|
MM-2.1
|
Visi dan Misi Dispendik Kota Kediri
|
||
MM-2.2
|
Kebijakan Mutu Dispendik
|
||
MM-2.3
|
Sasaran Mutu Dispendik
|
||
MM-2.4
|
Matrik Keterkaitan Sasaran Mutu dan tiap-tiap bagian
Dispendik
|
||
MM-2.5
|
Peta Proses Manajemen Pendidikan
|
||
BAB III ADMINISTRASI DOKUMEN
|
Terwujudnya Draft Adminstrasi Dokumen SMM ISO9001:2013
|
Telaah Draft Bab III dilaksanakan pada tanggal 27 Maret
2013
|
|
MM-3.1
|
Struktur Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu Dispendik
|
||
MM-3.2
|
Format Tata Letak
|
||
MM-3.3
|
Matrik Keterkaitan Prosedur Mutu dengan Klausul
ISO9001:2008
|
||
MM-3.4
|
Matrik Keterkaitan Prosedur Mutu dengan Bagian terkait
Dispendik
|
||
Klausul Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008
BAB IV SISTEM MANAJEMEN MUTU
|
Terwujudnya Draft Dokumen Sistem Manajemen Mutu
berdasarkan pada Klausul SMM ISO9001:2008
|
Telaah Draft Bab IV dilaksanakan pada tanggal 03 April
2013
|
|
MM-4.1
|
Persyaratan Umum
|
||
MM-4.2
|
Persyaratan Dokumen
|
||
BAB V TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
|
Terwujudnya Draft dokumen Tanggung jawab manajemen
|
Pembahasan draft tanggal 10 April 2013
|
|
MM-5.1
|
Komitmen Manajemen Dispendik
|
||
MM-5.2
|
Fokus Pelanggan Dispendik
|
||
MM-5.3
|
Kebijakan Mutu Dispendik
|
||
MM-5.4
|
Perencanaan Manajemen Dispendik
|
||
MM-5.5
|
Tanggung Jawab, Wewenang, dan Komunikasi Dispendik
|
||
MM-5.6
|
Tinjauan Manajemen
|
||
BAB VI MANAJEMEN SUMBER DAYA
|
Terwujudnya Draft Dokumen Manajemen Sumber Daya Manusia
Dispendik
|
Telaah Draft Dokumen Bab VI pada tanggal 17 April 2013
|
|
MM-6.1
|
Penyediaan Sumber Daya
|
||
MM-6.2
|
Sumber Daya Manusia
|
||
MM-6.3
|
Insfrastruktur
|
||
MM-6.4
|
Lingkungan Kerja
|
||
BAB VII REALISASI JASA
PELAYANAN
|
Terwujudnya Draft Dokumen Realisasi Jasa Pelayanan
Dispendik
|
Telaah Draft dokumen Bab VII pada Tanggal 24 April 2013
|
|
MM-7.1
|
Rencana Realisasi Pelayanan Dispendik
|
||
MM-7.2
|
Proses yang Terkait dengan Pelanggan Dispendik
|
||
MM-7.3
|
Pengendalian Pengembangan Pelayanan Dispendik
|
||
MM-7.4
|
Pembelian/penngadaan
|
||
MM-7.5
|
Pengendalian Pelayanan Dispendik
|
||
MM-7.6
|
Pengendalian Alat Ukur dan Pantau
|
||
BAB VIII PENGUKURAN, ANALISIS DAN
PERBAIKAN
|
Terwujudnya Draft Dokumen Pengukuran, Analisis, dan
Perbaikan Jasa Pelayanan Dispendik
|
Telaah Draft dokumen pada Bab VIII pada tanggal, 01 Mei 2013
|
|
MM-8.1
|
Pengukuran, Analisa dan Peningkatan
|
||
MM-8.2
|
Pengukuran dan Pemantauan
|
||
MM-8.3
|
Penanganan Produk Tidak Sesuai
|
||
MM-8.4
|
Analisa Data
|
||
MM-8.5
|
Peningkatan
|
||
Finalisasi Dokumen Manual Mutu ISO9001:2008 Dispendik
Kota Kediri
|
Terwujudnya dokumen final manual mutu ISO 9001:2008
|
Pengesahan dokumen final Manual Mutu ISO9001:2008 oleh
MR dan TOP Manajemen (Kepala Dinas Pendidikan) Tanggal, 08 Mei 2013
|
|
Penggandaan Manual Mutu ISO 9001:2008 ke semua Bagian
Dispendik Kota Kediri
|
100% Tersalurnya Buku Manual Mutu ISO9001:2008 ke semua
bagian Dispendik Kota Kediri
|
Pendistribusian Manual Mutu dilaksanakan pada tanggal,
29 Mei 2013
|
|
Finalisasi dokumen SMM di semua bagian
|
Terwujudnya dokumen mutu yang sudah dikendalikan dari
semua masing-masing bagian
|
Checking dokumen SMM di semua bagian oleh Auditor
Internal pada tanggal, 03 Juni 2013
|
|
Implementasi SMM ISO9001:2008 dan Penandatanganan Pakta
Integritas oleh semua warga Dispendik Kota Kediri
|
Terwujudnya Draft Pakta Integritas
|
Penandatanganan PI oleh warga Dispendik pada tanggal 05
Juni 2013
|
|
Pelatihan Audit Internal
|
Terlaksananya pelatihan Audit Internal
|
Dilaksanakan pada tanggal, 12 Juni 2013
|
|
AUDIT INTERNAL
|
Pendistribusian surat Audit Internal di semua bagian
Dispendik
|
Dilaksanakan pada tanggal, 19 Juni 2013 oleh Tim
Auditor Dispendik
|
|
AUDIT KECUKUPAN OLEH AUDITOR INTERNAL
|
Memastikan dokumen Mutu (catatan mutu) yang cukup untuk
didaftarkan ke lembaga Audit Internasional
|
Audit kecukupan dilaksanakan pada tanggal, 26 Juni 2013
|
|
Note:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Tidak ada komentar:
Posting Komentar